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中共苍南县委组织部2019年度部门决算公开
信息来源:苍南县委组织部 时间:2020-09-18 字体设置:[] [] []

一、中共苍南县委组织部概况

(一)部门职责

1.认真贯彻落实党的路线、方针、政策,负责研究和指导全县党组织建设,探索各类新的经济组织、社会组织中党组织的设置、活动方式;负责全县党员教育和党员管理工作,扎实开展农村党员干部现代远程教育工作,制定并落实全县发展党员的计划和措施,组织新时期党建理论研究和实践探索。

2.负责指导以村党支部书记为核心的村级组织建设,指导乡镇党委选配好村支书,加强对村干部的政策理论、法律法规、现代科技和文化知识的培训,提高村干部的领导素质和领导能力。

3.提出县委管理的领导班子和领导干部调整、考核、配备的意见和建议;办理县管干部的任免、工资、待遇、退(离)休审查、审批手续;根据市委的要求,承办我县市管干部的任免、工资、待遇、退(离)休等呈报手续,协助考察、管理市、县双重管理单位的领导班子和领导干部;负责乡镇和机关中层干部的审核及部分干部的任免工作;指导领导班子的思想政治建设和作风建设。

4.研究制定加强全县干部队伍建设的具体办法和意见;综合管理培养选拔优秀年轻干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部、后备干部工作。

5.主管全县干部教育培训工作,研究制定全县干部教育培训的规划和措施;组织县管干部、中青年干部以及组工干部的培训;指导、协调、检查乡镇和县机关的干部教育培训工作;协同县委有关部门做好领导干部外出学习审批工作。

6.协调和指导全县干部监督工作;负责对县管干部和干部选拔任用工作进行监督,受理并调查核实群众举报的领导干部方面的问题,督办或直接办理严重违反干部选拔任用工作规定和组织纪律的案件;对县委管理的领导班子贯彻民主集中制和召开民主生活会的情况进行指导检查。

7.负责全县因公(私)出国(境)人员审查审批工作的政策指导和情况综合,具体承办县管干部及有关人员因公(私)出国(境)的审查审批工作,负责干部的有关历史遗留问题的调查处理工作。

8.加强对人才工作的宏观指导、政策研究、综合协调、监督检查和服务保障;负责制定全县人才工作规划、意见、政策、措施,培养选拔拔尖人才和优秀青年人才;根据经济发展对人才的需求,及时向县委、县政府以及县人才工作领导小组提出工作意见和建议。

9.参与指导公务员法的贯彻实施,负责全县党的机关、人大机关、政协机关、群众团体和民主党派机关参照公务员制度管理和县人民法院、县人民检察院机关按《法官法》、《检察官法》进行管理的宏观指导和协调工作,负责指导全县参照管理单位的参照管理工作。

10.负责全县干部统计、党员统计和干部信息的汇总呈报工作;负责管理全县公务员(机关工作人员)的档案,对全县干部档案工作进行业务指导。

11.宏观指导并参与全县组织工作制度和干部人事制度的改革,制定或参与制定全县组织、干部人事工作的有关政策;负责全县组织和干部工作的调查研究、检查督促,及时向县委反映重要情况,并提出意见和建议。

12.归口管理县委老干部局和关心下一代工作委员会。负责做好全县老干部工作和关心下一代工作的宏观管理和指导工作,研究解决新形势下老干部工作和关心下一代工作的新情况新问题,督促检查退(离)休干部政治、生活待遇的落实情况和协同社会各方面力量关心爱护青少年成长。

13.完成县委和市委组织部交办的其他事项。

(二)机构设置

从预算单位构成看,中共苍南县委组织部部门决算包括:局本级决算。

纳入中共苍南县委组织部2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:无

二、中共苍南县委组织部2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、中共苍南县委组织部2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计2,643.43万元,与2018年度相比,收、支总计各增加543.91万元,增长25.91%。主要原因是:2019年离退休干部综合服务保障经费、离退休干部工作经费和特需活动经费的增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计2,536.81万元;包括财政拨款收入2,536.81万元(其中,一般公共预算2,536.81万元,政府性基金预算0万元),占收入合计100.00%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。其他收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计2,643.43万元,其中基本支出1,268.51万元,占47.99%;项目支出1,374.91万元,占52.01%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计2,637.82万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加543.92万元,增长25.99%。主要原因是:2019年离退休干部综合服务保障经费、离退休干部工作经费和特需活动经费的增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2,637.82万元,占本年支出合计的99.79%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加676.62万元,增长34.50%。主要原因是:2019年人员经费、离退休干部综合服务保障经费、离退休干部工作经费和特需活动经费的增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2,637.82万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2,517.72万元,占95.45%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出120.10万元,占4.55%;卫生健康(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1623.19万元,支出决算为2,637.82万元,完成年初预算的162.51%,主要原因是2019年人员经费、离退休干部综合服务保障经费、离退休干部工作经费和特需活动经费的增加。其中:

一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)引进人才费用(项)。年初预算为0万元,支出决算为120.02万元,年初预算为零,无法完成计算预算完成率,决算数大于预算数的主要原因是年初未安排,年终追加人才引进经费。

一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)。年初预算为753.77万元,支出决算为845.51万元,完成年初预算的112.17%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加,导致人员经费、公用经费、公车补助等经费的增加。

一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为656.00万元,支出决算为768.20万元,完成年初预算的117.10%,决算数大于预算数的主要原因关心关爱乡镇干部工作经费的增加。

一般公共服务支出(类)组织事务(款)机关服务(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.91万元,年初预算为零,无法完成计算预算完成率,决算数大于预算数的主要原因是人社局部分人员并入组织部,导致人员经费、公用经费等增加。

一般公共服务支出(类)组织事务(款)公务员事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为63.33万元,年初预算为零,无法完成计算预算完成率,决算数大于预算数的主要原因是并入人社局部分职能,增加公务员考录培训经费、公务员奖励健康疗休养经费等。

一般公共服务支出(类)组织事务(款)事业运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.21万元,年初预算为零,无法完成计算预算完成率,决算数大于预算数的主要原因是增加原县委老干部局、人社局部分事业人员,导致事业运行经费增加。

一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为130.00万元,支出决算为224.50万元,完成年初预算的172.69%,决算数大于预算数的主要原因是“不忘初心 牢记使命”主题教育工作经费的增加。

一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为240.87万元,年初预算为零,无法完成计算预算完成率,决算数大于预算数的主要原因是原县委老干部局、关工委人员并入组织部,导致人员经费、公用经费等增加。

一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为198.87万元,年初预算为零,无法完成计算预算完成率,决算数大于预算数的主要原因是原县委老干部局、关工委职能划入组织部,增加离退休干部服务保障经费、离退休干部工作经费、特需活动经费等。

一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)事业运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为58.91万元,年初预算为零,无法完成计算预算完成率,决算数大于预算数的主要原因是原县委老干部局事业人员并入组织部,导致事业运行经费增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为59.58万元,支出决算为85.79万元,完成年初预算的143.99%,决算数大于预算数的主要原因是原老干部局、关工委、人社局部分人员并入组织部,人员增加,导致基本养老保险缴费支出增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为23.83万元,支出决算为34.31万元,完成年初预算的143.98%,决算数大于预算数的主要原因是原老干部局、关工委、人社局部分人员并入组织部,人员增加,导致职业年金缴费支出增加。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,262.90万元,其中:

人员经费1,059.38万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助;

公用经费203.52万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护(修)费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、资本性支出。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2018年相比,政府性基金预算财政拨款支出减少31.69万元,下降100.00%。主要原因是减少了远教站点维护费。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是未安排政府性基金预算。

(八)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为20.00万元,支出决算为3.16万元,完成预算的15.80%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是年初预算数编报失误,导致公务接待费虚高。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,与上年数持平。主要原因是本单位无因公出国(境)的情况;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,与上年数持平,主要原因是本单位自2013年车改后无公车;公务接待费支出决算为3.16万元,占100.00%,与2018年度相比,减少1.83万元,下降36.67%,主要原因是本单位坚持务实节俭、严格标准的公务接待标准,降低公务接待次数。具体情况如下:

1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。年初预算为零,无法完成计算预算完成率。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数无变动主要原因是本单位无因公出国(境)的情况。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元,年初预算为零,无法完成计算预算完成率。决算数无变动主要原因是本单位自2013年车改后无公车。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出0万元,主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2019年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3)公务接待费预算数为20万元,支出决算为3.16万元,完成预算的15.80%。主要用于接待其他省市县区组织部工作交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是年初预算数编报失误,导致公务接待费虚高。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待62批次,累计540人次。

外宾接待支出0万元,接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出3.16万元,主要用于接待其他省市县区组织部工作交流等支出。接待540人次,62批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,县财政局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目13个,二级项目0个,共涉及资金1016.84万元,占一般公共预算项目支出总额的38.50%。

组织对“党建示范带专项建设经费”等1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出530.00万元,政府性基金预算支出0万元。其中,对“党建示范带专项建设经费”等项目分别委托“浙江华明会计师事务所有限公司”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,基本完成了项目产出目标,完成32个党建示范村创建、12个村级活动场所规范化建设,强化了基层党建示范带创建,大抓基层、补齐短板、打造亮点、凸显党建特色品牌。

2.部门决算中项目绩效自评结果(至少公开2个项目绩效自评结果,附绩效自评表)

组织部在2019年度部门决算中反映干部信息无纸化上会系统经费及关工委特需活动经费的项目绩效自评结果。

干部信息无纸化上会系统项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为20.00万元,执行数为18.97万元,完成预算的94.85%。项目绩效目标完成情况:使用无纸化上会系统,节约会议成本和筹备时间,提高会议效率;发现的问题及原因:由于软件质量问题,尾款未结清,预算执行数低于预算数。下一步改进措施:一是提高预算申报编制能力。

关工委特需活动经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分88分,自评结论为“良好”。项目全年预算数为13.30万元,执行数为11.07万元,完成预算的83.23%。项目绩效目标完成情况:一是加强关爱帮扶,积极为青少年办实事做好事,不断促进青少年健康成长”,实际完成了“关爱留守儿童暖冬计划”、“爱心礼包·助学成长”公益活动、“六一”关爱慰问活动,为留守儿童、贫困儿童、残障儿童等特殊群体儿童送去温暖和爱。发现的问题及原因:一是年初预算科目安排不够精准,2018年在排2019年预算时,科目安排不严谨,导致2019年部分科目支出对不上。下一步改进措施:一是提高项目预算编制水平,加强预算编制的科学性和合理性,项目资金预算安排要结合考虑用款进度和历年累积可用资金,努力提高预算准确性,降低偏差率。

3.财政评价项目绩效评价结果。

4.部门评价项目绩效评价结果。每个部门至少将1个部门评价报告向社会公开。

说明:部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评价;财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评价。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出203.52万元,比年初预算数增加154.77万元,增长317.48%,主要原因是原县委老干部局、关工委、人社局部分人员并入组织部,预算人员增加,公用经费增加。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额28.66万元,其中:政府采购货物支出14.33万元、政府采购工程支出14.33万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.00万元,占政府采购支出总额的17.45%。其中,授予小微企业合同金额5.00万元,占政府采购支出总额的17.45%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日,组织部本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业)的基本支出。

16. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政事务管理(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

17. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

18. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位),用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

19. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位),用于未单独设置项级科目的其他项目支出。

20. 一般公共事务支出(类)人力资源事务(款)引进人才费用(项),主要用于机关事业单位引进人才费用相关支出。

21. 一般公共事务支出(类)组织事务(款)指公务员事务(项),主要用于全县事业、公务员考录、招聘、培训等相关费用支出

22.一般公共服务支出(类)组织事务(款)机关服务(项),主要用于机关事业单位的其他基本支出。

23. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)事业运行(项),主要用于事业单位的基本支出。

24.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)事业运行(项),主要用于指事业单位,用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

25. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本支出。

26. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指单位缴纳的职业年金缴费支出。


附件1.中共苍南县委组织部2019年决算批复表.xls

附件2.项目自评样表(关工委).xls

附件3.项目自评样表(无纸化经费).xls





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